Onglet Pied

(Menu Ventes / Bons de retour)

L'essentiel Le tenant financier de la pièce commerciale, d'un seul coup d'œil... Accessible par l'intermédiaire d'un simple clic sur son en-tête ou via la combinaison de touches Alt+P, le présent onglet vous offre notamment la possibilité de prendre connaissance des divers bilans chiffrés relatifs à la pièce commerciale courante. Une partie de ces données est non modifiable (total brut, total net, total T.P.F., total TTC, net à payer, etc.), tandis que d'autres peuvent au contraire faire l'objet d'une modification ou d'une saisie (remise, escompte, frais de port et de facturation, montant de l'acompte versé, mode de règlement, règlements, échéances, etc.). Notez encore que c'est également à partir de cet onglet que vous pourrez visualiser et, si vous le souhaitez, modifier les données de l'échéancier de la facture. Edition à la validation du pied... Les options d'édition du document pourront vous être proposées automatiquement suite à la validation du pied, à condition que la préférence Impression après validation du pied soit réglée à Oui.

L'aide champ par champ

Total brut (HT ou TTC)

Indique le total brut du document. Son intitulé et sa valeur seront fonction du type de tarif rattaché au client.

Remise (%)

Ce champ reprend par défaut, le pourcentage de remise introduit dans le champ Remise accordée de l'onglet Profil de la fiche Client et s'applique sur le montant HT (ou TTC) du champ précédent.

Le champ Remise (Euros) se calcule automatiquement en fonction du pourcentage saisi.

Nous vous rappelons que cette remise vient compléter celle que vous pouvez introduire dans la colonne Remise (%) du corps de la pièce.

Escompte (%)

Ce champ reprend par défaut, le pourcentage d'escompte saisi dans le champ Escompte accordé de l'onglet Profil de la fiche Client et s'applique sur le montant HT (ou TTC) remisé.
Le champ Escompte (Francs) se calcule automatiquement en fonction du pourcentage saisi.

Total Net (HT ou TTC)

Dans ce champ, le logiciel affiche le résultat du Total HT (ou TTC) moins les montants de Remise et d'Escompte. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Port (HT ou TTC)

En fonction du type de tarif de la pièce, vous devez entrer ce montant en HT ou en TTC et s'il est soumis à la TVA, introduire dans le champ Taux de TVA / Port, le taux de TVA qui lui est associé.

La préférence Priorité Port Transporteur accessible par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Transporteurs vous permet de choisir l'origine du port (fiche Client ou Grille de transporteur) à condition qu'aucun élément engendrant le calcul d'un port transporteur n'intervienne, auquel cas le port transporteur sera utilisé quel que soit l'état de cette préférence.

Frais de facturation (HT ou TTC)

Il est automatiquement alimenté par le champ Frais de Facturation de l'onglet Param. avancés de la fiche Client ou par le transfert de document.

Le logiciel calcule la TVA correspondante sur ces frais, en utilisant le taux de TVA de la Catégorie vente de l'onglet Adresse de la pièce (TVA s/ Frais = Frais HT x Taux TVA sur les devis HT et TVA s/ Frais = Frais TTC x Taux TVA / (1 + Taux TVA) sur les devis TTC.).

Lors du transfert comptable, les montants de Port et de Frais sont transférés sur les comptes paramétrés en Initialisation/Catégorie Achat & Vente en fonction de la catégorie à laquelle la pièce est rattachée.

Total TPF (visible uniquement sur les documents HT)

Ce champ, non modifiable, contient le calcul du cumul de toutes les taxes parafiscales du corps de la pièce.

Le bouton placé à droite du montant Total TPF, permet d'ouvrir la fenêtre d'Analyse des taxes parafiscales et de visualiser le détail des montants.

Total TVA (visible uniquement sur les documents HT)

Ce champ non modifiable, contient le calcul du cumul de toutes les TVA du document.

Le logiciel calcule la TPF et la TVA sur les documents TTC et HT Ce champ absent à l'écran, sera édité si son intégration dans le paramétrage d'édition de la pièce commerciale a été réalisée.

Total TTC

Ce champ, non modifiable, présente le calcul du total du document sur les Pièces HT, et sur les Pièces TTC (en additionnant le Total Net TTC, le Port TTC et les Frais TTC).

AVOIR (-)

Cette zone contient le net à payer de la pièce. C'est un champ non modifiable. Le montant de l'avoir sera déduit du reste dû du client dès transformation du bon de retour en avoir.

Nombre de colis / Poids total

Le logiciel affiche le total des colis et le poids total en cumulant le nombre de colis et le poids net de chaque ligne du corps. Vous pouvez éditer cette information sur les documents afin notamment de prévenir votre transporteur.

Taux de TVA sur port

Pour le calcul de la TVA, saisissez ici le taux de TVA rattaché au montant inscrit dans la zone « Port ».

Mode de règlement

Ce champ n'est pas modifiable en saisie de bon de retour.

Tableau des échéances

Ce tableau n'est pas utilisé en saisie de bon de retour.

"Informations document"

Ce bouton n'est actif que dans cet onglet et permet d'obtenir des informations statistiques sur le document (Prix de revient total, Prix de vente HT total, Marge totale et le pourcentage que représente la marge sur le prix de vente).
Ces informations viennent en lieu et place des champs Nombre de colis, Poids total et Taux de TVA s/Port.

Ces boutons ne sont actifs que dans cet onglet et vous permettent respectivement d'accéder aux lettres d'en-tête et de pied.