Grâce à cette option, créez vos factures et avoirs fournisseurs.
Les factures peuvent faire l'objet d'une création directe depuis la liste des factures ou être créées par transfert de commande ou de bon de réception fournisseur.
Les avoirs, quant à eux, peuvent faire l'objet d'une création directe depuis la liste des factures.
Les factures fournisseurs génèrent des échéances fournisseurs dans le Financier.
Ces échéances viendront alimenter le journal d'achats en Comptabilité suite au transfert comptable (menu Financier / Transfert comptable).
Une facture transférée en comptabilité ne peut pas être modifiée, vous avez cependant la possibilité de la rééditer, via les Editions groupées notamment.
La création d'une facture fournisseur augmente le stock physique et réduit le reliquat fournisseur (si une commande a été préalablement passée) des articles gérés en stock.
La suppression d'une facture fournisseur réduit le stock physique et augmente le reliquat fournisseur (si une commande a été préalablement passée) des articles gérés en stock.
4 Pour obtenir de plus amples informations sur les factures fournisseurs, cliquez ici.